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2018年历下区人民检察院部门预算


时间:2018-07-09 13:21 | 点击:

目  录
 
第一部分 概况
一、  主要职能
二、部门预算单位构成
 
第二部分 2018年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、一般公共预算财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、部门政府采购预算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
 
第三部分 2018年部门预算情况说明
 
第四部分 名词解释
 
 
第一部分
 
概    况
一、  主要职能
 (一)依法向县、区人民代表大会及其常委会提出议案;
(二)依法对贪污贿赂犯罪,国家工作人员的渎职犯罪,国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯人身权利、民主权利的犯罪,以及经省人民检察院决定立案侦查的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件立案侦查。
(三)对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提出公诉。
(四)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
(五)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
(六)对同级人民法院确有错误的第一审的判决和裁定,依法建议提出抗诉。
(七)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;
(八)对国家机关工作员职务犯罪预防工作进行研究并提出对策;负责职务犯罪预防工作的法制宣传,开展对未成年人犯罪的预防及其他社会治安综合治理等工作。
(九)开展检察技术工作和物证检验鉴定工作。
(十)负责本院思想政治工作和队伍建设;协同区委主管部门、区人大常委会依法管理、考核检察官及其他检察人员的工作,办理提请任免事项。协同主管部门管理要院的机构设置、人员编制等工作。开展教育培训工作。
(十一)负责其他应当由区人民检察院承办的事项。
 
二、  部门预算单位构成
 
历下区人民检察院预算包括:历下区人民检察院及所属机关服务中心。
序号 单位名称 备注
1 历下区人民检察院  
2 历下区人民检察院机关服务中心  
     
     
     
     
     
     
     
     
 
第二部分
 
2018年部门预算表
 
部门预算收支总表
部门(单位):   单位:万元
收     入 支     出
项     目 2018年预算 项     目 2018年预算
一、一般公共预算财政拨款 4,064.46 一般公共服务支出  
二、财政专户管理的非税收入    群众团体事务  
三、事业收入     行政运行  
四、其他收入   公共安全支出 4,047.52
五、政府性基金收入     查办和预防职务犯罪 450.00
六、国有资本经营收入     事业运行 33.88
      其他检察支出 630.00
    社会保障和就业支出 216.94
     行政事业单位离退休 216.94
      归口管理的行政单位离退休 216.94
       
       
       
       
本年收入合计 4,064.46 本年支出合计 4,264.46
上级补助收入      
用事业基金弥补收支差额   上缴上级支出  
上年结余结转 200.00 经营支出  
    对附属单位补助支出  
       
       
       
收入总计 4,264.46 支出总计 4,264.46
 
 

部门预算收入总表
               
部门(单位):   单位:万元
科目编码 科目名称 总计 财政拨款 财政专户管理的非税收入 事业收入  各部门结余结转  
  合  计 4,264.46 4,064.46     200.00  
204 公共安全支出 4,047.52 3,847.52     200.00  
20404  检察 4,047.52 3,847.52     200.00  
2040401   行政运行 2,933.64 2,933.64        
2040404   查办和预防职务犯罪 450.00 450.00        
2040450   事业运行 33.88 33.88        
2040499   其他检察支出 630.00 430 0 0 200 0.00
208 社会保障和就业支出 216.94 216.94 0 0 0 0.00
20805  行政事业单位离退休 216.94 216.94 0 0 0 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 216.94 216.94 0 0 0 0.00


 
部门预算支出总表
                 
部门(单位):     单位:万元
科目编码 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 结转下年
      合  计 4,264.46 3,184.46 1,080.00    
204     公共安全支出 4,047.52 2,967.52 1,080.00    
204 04    检察 4,047.52 2,967.52 1,080.00    
204 04 01   行政运行 2,933.64 2,933.64      
204 04 04   查办和预防职务犯罪 450.00   450.00    
204 04 50   事业运行 33.88 33.88      
204 04 99   其他检察支出 630 0 630 0.00 0.00
208     社会保障和就业支出 216.94 216.94      
208 05    行政事业单位离退休 216.94 216.94      
208 05 01   归口管理的行政单位离退休 216.94 216.94 0 0.00 0.00


 
一般公共预算财政拨款收支总表
部门(单位): 单位:万元
收     入 支     出
项     目 2018年预算 项     目 2018年预算
一、一般公共预算财政拨款 4,064.46 一般公共服务支出  
     群众团体事务  
      行政运行  
    公共安全支出 3,847.52
     检察 3,847.52
      行政运行 2,933.64
      查办和预防职务犯罪 450.00
      事业运行 33.88
      其他检察支出 430.00
    社会保障和就业支出 216.94
     行政事业单位离退休 216.94
      归口管理的行政单位离退休 216.94
       
       
       
       
本年收入合计 4,064.46 本年支出合计 4,064.46
       
    上缴上级支出  
    经营支出  
上年结余结转   对附属单位补助支出  
       
收入总计 4,064.46 支出总计 4,064.46
 
 
一般公共预算支出表  
           
部门(单位): 单位:万元  
功能科目编码 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出  
 
  合  计 4,064.46 3,184.46 880.00  
204 公共安全支出 4,064.46 3,184.46 880.00  
20404  检察 3,847.52 2,967.52 880.00  
2040401   行政运行 2,933.64 2,933.64    
     济南市历下区人民检察院 2,933.64 2,933.64    
2040404   查办和预防职务犯罪 450.00   450.00  
     济南市历下区人民检察院 450.00   450.00  
2040450   事业运行 33.88 33.88    
     济南市历下区人民检察院机关服务中心 33.88 33.88    
2040499   其他检察支出 430.00   430.00  
     济南市历下区人民检察院 430.00   430.00  
208 社会保障和就业支出 216.94 216.94    
20805  行政事业单位离退休 216.94 216.94    
2080501   归口管理的行政单位离退休 216.94 216.94    
     济南市历下区人民检察院 216.94 216.94    


 
一般公共预算基本支出表
部门(单位): 单位:万元
经济科目名称  
合  计 3184,46
工资福利支出 2663,14
 基本工资 498,06
 津贴补贴 770,77
  在职工作性津贴,生活性津贴等 533,60
  在职购房补贴 174,32
  在职取暖补贴 35,81
  在职物业补贴 27,04
 奖金 369,89
  考核奖(13个月工资) 106,30
  在职精神文明奖在职 263,59
 绩效工资 364,42
 机关事业单位基本养老保险缴费 204,63
 职业年金缴费 96,10
 城镇职工基本医疗保险缴费 112,49
 其他社会保障缴费 54,01
  工伤保险 2,68
  补充医疗保险 53,57
  生育医疗费 6,70
 住房公积金 160,37
 其他工资福利支出 33,98
商品和服务支出 305,69
 办公费 50,00
 印刷费 10,00
 水费 10,00
 电费 50,00
 邮电费 5,00
 维修(护)费 10,00
 培训费 10,00
 公务接待费 8,88
 工会经费 16,03
  工会经费-单位 13,35
 其他交通费用 87,95
  公务用车补贴 87,95
 其他商品和服务支出 50,51
  离退休公用经费 1,31
  其他 49,20
对个人和家庭的补助 215,63
 离休费 33,23
  工资中心--离休费 23,84
  工资中心--离休采暖补贴 0,64
  工资中心--离休物业补贴 0,53
  工资中心--离休精神文明 5,36
  工资中心--住房补贴 2,87
 退休费 182,40
  工资中心--退休费 2,69
  工资中心--退休采暖补贴 14,83
  工资中心--退休物业补贴 12,19
  工资中心--退休精神文明 84,93
  工资中心--住房补贴 51,14
  退休补充医疗保险 16,62


 
政府性基金预算支出表
               
部门(单位):     单位:万元
科目编码 功能科目名称 预算单位 合计 基本支出 项目支出
          0  0  0 
          0  0  0 
 
说明:单位无政府性基金预算支出,请填0


部门政府采购预算表  
                           
部门(单位):           单位:万元  
预算单位名称 总计 财政拨款 政府性基金收入 财政专户管理的非税收入 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结余结转 非本级财政拨款结余结转  
 
合  计                          
 历下区人民检察院 700.58  380.58          320             
                           
                               


 
一般公共预算“三公”经费支出表
             
部门(单位):       单位:万元
预算单位名称 总计 因公出国(境)经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费
合  计 55.4    49.2    49.2  6.2 
 历下区人民检察院 55.4    49.2    49.2  6.2 
             
             


  
第三部分
 
 
2018年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
…在2018年预算编制中,按照预算管理有关规定,实行综合预算编制制度,统筹收入和支出安排,认真执行区政府有关政策和文件,严格落实省、市、区厉行节约有关要求,努力节省开支,控制行政成本,提高资金使用效益。人员工资按照政策规定据实保障,公用经费按照规定标准严格核定,项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求,结合资金实际保障能力核定。
二、收支预算总体情况
(一)收入支出预算总体情况
2018年收入预算为4264.46万元,其中:财政拨款4064.46万元,上年结转200万元。2018年度收入预算总计4264.46万元,与2017年收入预算相比,收入总计减少36.28万元,减少1%。
2018年支出预算总计为4264.46万元,与2017年支出预算相比,支出预算总计减少36.28万元,减少1 %。按功能分类科目,一般公共服务支出(类)4047.52  万元,社会保障和就业支出(类) 216.94万元。
(二)收入预算情况
2018年度本年预算收入为4264.46万元,其中:财政拨款收入为  4064.46万元,占95%;各部门结余结转为200万元,占 5 %。
(三)支出预算情况
2018年度本年预算支出4264.46万元,其中:基本支出3184.46万元,占 74 %;项目支出1080万元,占 26 %。
三、财政拨款收入支出预算总体情况
2018年度财政拨款收入预算总计4264.46万元,其中:一般公共预算财政拨款4064.46万元,占95%;年初财政拨款结转和结余200万元,占 5 %。
2018年财政拨款预算支出4264.46万元,具体情况如下:
1、公共安全(类)检察(款)行政运行(项)支出2933.64万元,主要用于人员经费、公用经费,占68%。
2、公共安全(类)检察(款)事业运行(项)支出33.88万元,主要用于人员经费,占1%。
3、公共安全(类)检察(款)查办与预防职务犯罪(项)支出450万元,主要用于办案业务费,占11%。
4、公共安全(类)检察(款)其他检察支出(项)支出630万元,主要用于办案 业务费、派驻检察室专项业务费,占15%,
5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出216.94万元,主要用于离退人员经费,占5%。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算财政拨款支出预算为4064.46万元,占本年支出合计的95%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少199.28万元,减少5%。
支出具体情况如下:
1、公共安全(类)检察(款)行政运行(项)支出2933.64万元,主要用于人员经费、公用经费,与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增长270.28万元,增长10%。
2、公共安全(类)检察(款)事业运行(项)支出33.88万元,主要用于人员经费,与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增长33.88万元,增长100 %。
3、公共安全(类)检察(款)查办与预防职务犯罪(项)支出450万元,主要用于办案业务费,与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增长230万元,增长100 %。
4、公共安全(类)检察(款)其他检察支出(项)支出430万元,主要用于办案 业务费、派驻检察室专项业务费,与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少755.37万元,减少63 %。
5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 216.94万元,主要用于离退人员经费,与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增长21.94万元,增长10%。
五、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
2018年一般公共预算财政拨款基本支出为3184.46万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
1、工资福利支出2663.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。
    2、商品和服务支出304.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭补助支出216.94万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
六、部门政府性基金支出预算情况
本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
七、政府采购支出预算情况
2018年本部门政府采购支出预算金额700.58万元,具体情况如下:
1、公共安全(类)检察(款)支出 700.58万元,主要用于采购办公及办案所需用品及设备。
八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况及增减变化原因
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
历下区检察院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为55.4万元,其中:因公出国(境)费  0万元,公务用车购置及运行维护费49.2万元,公务接待费6.2万元。
2018年“三公”经费预算比上年度年初预算数减少40.8 万元,主要原因是严格执行中央八项规定精神,自觉遵守各项规章制度。其中:因公出国(境)费0  万元、公务用车购置及运行费减少40万元、公务接待费减少0.8万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后车辆运行成本明显下降。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年使用财政拨款安排 0等单位,因公出国(境)团组 0 个, 累计0 人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2018年本单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费49.2万元。主要用于保证各类办案业务正常开展。2018年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为23辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年公务接待全部为国内公务接待,国内接待费6.2万元。主要用于用于有关单位人员到我院参观学习的接待支出 ,共计接待  70批次,1550人次,其中外事接待 0批次,0人次。
九、机关运行经费支出情况说明
2018年度,本单位机关运行经费预算支出305.69万元,比2017年减少2.58 万元,减少0.1 %,与上年基本持平。 
第四部分
 
名词解释
一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预目  录
 
第一部分 概况
一、  主要职能
二、部门预算单位构成
 
第二部分 2018年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、一般公共预算财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、部门政府采购预算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
 
第三部分 2018年部门预算情况说明
 
第四部分 名词解释
 
 
第一部分
 
概    况
一、  主要职能
 (一)依法向县、区人民代表大会及其常委会提出议案;
(二)依法对贪污贿赂犯罪,国家工作人员的渎职犯罪,国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯人身权利、民主权利的犯罪,以及经省人民检察院决定立案侦查的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件立案侦查。
(三)对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提出公诉。
(四)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
(五)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
(六)对同级人民法院确有错误的第一审的判决和裁定,依法建议提出抗诉。
(七)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;
(八)对国家机关工作员职务犯罪预防工作进行研究并提出对策;负责职务犯罪预防工作的法制宣传,开展对未成年人犯罪的预防及其他社会治安综合治理等工作。
(九)开展检察技术工作和物证检验鉴定工作。
(十)负责本院思想政治工作和队伍建设;协同区委主管部门、区人大常委会依法管理、考核检察官及其他检察人员的工作,办理提请任免事项。协同主管部门管理要院的机构设置、人员编制等工作。开展教育培训工作。
(十一)负责其他应当由区人民检察院承办的事项。
 
二、  部门预算单位构成
 
历下区人民检察院预算包括:历下区人民检察院及所属机关服务中心。
序号 单位名称 备注
1 历下区人民检察院  
2 历下区人民检察院机关服务中心  
     
     
     
     
     
     
     
     
 
第二部分
 
2018年部门预算表
 
部门预算收支总表
部门(单位):   单位:万元
收     入 支     出
项     目 2018年预算 项     目 2018年预算
一、一般公共预算财政拨款 4,064.46 一般公共服务支出  
二、财政专户管理的非税收入    群众团体事务  
三、事业收入     行政运行  
四、其他收入   公共安全支出 4,047.52
五、政府性基金收入     查办和预防职务犯罪 450.00
六、国有资本经营收入     事业运行 33.88
      其他检察支出 630.00
    社会保障和就业支出 216.94
     行政事业单位离退休 216.94
      归口管理的行政单位离退休 216.94
       
       
       
       
本年收入合计 4,064.46 本年支出合计 4,264.46
上级补助收入      
用事业基金弥补收支差额   上缴上级支出  
上年结余结转 200.00 经营支出  
    对附属单位补助支出  
       
       
       
收入总计 4,264.46 支出总计 4,264.46
 
 

部门预算收入总表
               
部门(单位):   单位:万元
科目编码 科目名称 总计 财政拨款 财政专户管理的非税收入 事业收入  各部门结余结转  
  合  计 4,264.46 4,064.46     200.00  
204 公共安全支出 4,047.52 3,847.52     200.00  
20404  检察 4,047.52 3,847.52     200.00  
2040401   行政运行 2,933.64 2,933.64        
2040404   查办和预防职务犯罪 450.00 450.00        
2040450   事业运行 33.88 33.88        
2040499   其他检察支出 630.00 430 0 0 200 0.00
208 社会保障和就业支出 216.94 216.94 0 0 0 0.00
20805  行政事业单位离退休 216.94 216.94 0 0 0 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 216.94 216.94 0 0 0 0.00


 
部门预算支出总表
                 
部门(单位):     单位:万元
科目编码 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 结转下年
      合  计 4,264.46 3,184.46 1,080.00    
204     公共安全支出 4,047.52 2,967.52 1,080.00    
204 04    检察 4,047.52 2,967.52 1,080.00    
204 04 01   行政运行 2,933.64 2,933.64      
204 04 04   查办和预防职务犯罪 450.00   450.00    
204 04 50   事业运行 33.88 33.88      
204 04 99   其他检察支出 630 0 630 0.00 0.00
208     社会保障和就业支出 216.94 216.94      
208 05    行政事业单位离退休 216.94 216.94      
208 05 01   归口管理的行政单位离退休 216.94 216.94 0 0.00 0.00


 
一般公共预算财政拨款收支总表
部门(单位): 单位:万元
收     入 支     出
项     目 2018年预算 项     目 2018年预算
一、一般公共预算财政拨款 4,064.46 一般公共服务支出  
     群众团体事务  
      行政运行  
    公共安全支出 3,847.52
     检察 3,847.52
      行政运行 2,933.64
      查办和预防职务犯罪 450.00
      事业运行 33.88
      其他检察支出 430.00
    社会保障和就业支出 216.94
     行政事业单位离退休 216.94
      归口管理的行政单位离退休 216.94
       
       
       
       
本年收入合计 4,064.46 本年支出合计 4,064.46
       
    上缴上级支出  
    经营支出  
上年结余结转   对附属单位补助支出  
       
收入总计 4,064.46 支出总计 4,064.46
 
 
一般公共预算支出表  
           
部门(单位): 单位:万元  
功能科目编码 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出  
 
  合  计 4,064.46 3,184.46 880.00  
204 公共安全支出 4,064.46 3,184.46 880.00  
20404  检察 3,847.52 2,967.52 880.00  
2040401   行政运行 2,933.64 2,933.64    
     济南市历下区人民检察院 2,933.64 2,933.64    
2040404   查办和预防职务犯罪 450.00   450.00  
     济南市历下区人民检察院 450.00   450.00  
2040450   事业运行 33.88 33.88    
     济南市历下区人民检察院机关服务中心 33.88 33.88    
2040499   其他检察支出 430.00   430.00  
     济南市历下区人民检察院 430.00   430.00  
208 社会保障和就业支出 216.94 216.94    
20805  行政事业单位离退休 216.94 216.94    
2080501   归口管理的行政单位离退休 216.94 216.94    
     济南市历下区人民检察院 216.94 216.94    


 
一般公共预算基本支出表
部门(单位): 单位:万元
经济科目名称  
合  计 3184,46
工资福利支出 2663,14
 基本工资 498,06
 津贴补贴 770,77
  在职工作性津贴,生活性津贴等 533,60
  在职购房补贴 174,32
  在职取暖补贴 35,81
  在职物业补贴 27,04
 奖金 369,89
  考核奖(13个月工资) 106,30
  在职精神文明奖在职 263,59
 绩效工资 364,42
 机关事业单位基本养老保险缴费 204,63
 职业年金缴费 96,10
 城镇职工基本医疗保险缴费 112,49
 其他社会保障缴费 54,01
  工伤保险 2,68
  补充医疗保险 53,57
  生育医疗费 6,70
 住房公积金 160,37
 其他工资福利支出 33,98
商品和服务支出 305,69
 办公费 50,00
 印刷费 10,00
 水费 10,00
 电费 50,00
 邮电费 5,00
 维修(护)费 10,00
 培训费 10,00
 公务接待费 8,88
 工会经费 16,03
  工会经费-单位 13,35
 其他交通费用 87,95
  公务用车补贴 87,95
 其他商品和服务支出 50,51
  离退休公用经费 1,31
  其他 49,20
对个人和家庭的补助 215,63
 离休费 33,23
  工资中心--离休费 23,84
  工资中心--离休采暖补贴 0,64
  工资中心--离休物业补贴 0,53
  工资中心--离休精神文明 5,36
  工资中心--住房补贴 2,87
 退休费 182,40
  工资中心--退休费 2,69
  工资中心--退休采暖补贴 14,83
  工资中心--退休物业补贴 12,19
  工资中心--退休精神文明 84,93
  工资中心--住房补贴 51,14
  退休补充医疗保险 16,62


 
政府性基金预算支出表
               
部门(单位):     单位:万元
科目编码 功能科目名称 预算单位 合计 基本支出 项目支出
          0  0  0 
          0  0  0 
 
说明:单位无政府性基金预算支出,请填0


部门政府采购预算表  
                           
部门(单位):           单位:万元  
预算单位名称 总计 财政拨款 政府性基金收入 财政专户管理的非税收入 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结余结转 非本级财政拨款结余结转  
 
合  计                          
 历下区人民检察院 700.58  380.58          320             
                           
                               


 
一般公共预算“三公”经费支出表
             
部门(单位):       单位:万元
预算单位名称 总计 因公出国(境)经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费
合  计 55.4    49.2    49.2  6.2 
 历下区人民检察院 55.4    49.2    49.2  6.2 
             
             


  
第三部分
 
 
2018年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
…在2018年预算编制中,按照预算管理有关规定,实行综合预算编制制度,统筹收入和支出安排,认真执行区政府有关政策和文件,严格落实省、市、区厉行节约有关要求,努力节省开支,控制行政成本,提高资金使用效益。人员工资按照政策规定据实保障,公用经费按照规定标准严格核定,项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求,结合资金实际保障能力核定。
二、收支预算总体情况
(一)收入支出预算总体情况
2018年收入预算为4264.46万元,其中:财政拨款4064.46万元,上年结转200万元。2018年度收入预算总计4264.46万元,与2017年收入预算相比,收入总计减少36.28万元,减少1%。
2018年支出预算总计为4264.46万元,与2017年支出预算相比,支出预算总计减少36.28万元,减少1 %。按功能分类科目,一般公共服务支出(类)4047.52  万元,社会保障和就业支出(类) 216.94万元。
(二)收入预算情况
2018年度本年预算收入为4264.46万元,其中:财政拨款收入为  4064.46万元,占95%;各部门结余结转为200万元,占 5 %。
(三)支出预算情况
2018年度本年预算支出4264.46万元,其中:基本支出3184.46万元,占 74 %;项目支出1080万元,占 26 %。
三、财政拨款收入支出预算总体情况
2018年度财政拨款收入预算总计4264.46万元,其中:一般公共预算财政拨款4064.46万元,占95%;年初财政拨款结转和结余200万元,占 5 %。
2018年财政拨款预算支出4264.46万元,具体情况如下:
1、公共安全(类)检察(款)行政运行(项)支出2933.64万元,主要用于人员经费、公用经费,占68%。
2、公共安全(类)检察(款)事业运行(项)支出33.88万元,主要用于人员经费,占1%。
3、公共安全(类)检察(款)查办与预防职务犯罪(项)支出450万元,主要用于办案业务费,占11%。
4、公共安全(类)检察(款)其他检察支出(项)支出630万元,主要用于办案 业务费、派驻检察室专项业务费,占15%,
5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出216.94万元,主要用于离退人员经费,占5%。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算财政拨款支出预算为4064.46万元,占本年支出合计的95%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少199.28万元,减少5%。
支出具体情况如下:
1、公共安全(类)检察(款)行政运行(项)支出2933.64万元,主要用于人员经费、公用经费,与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增长270.28万元,增长10%。
2、公共安全(类)检察(款)事业运行(项)支出33.88万元,主要用于人员经费,与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增长33.88万元,增长100 %。
3、公共安全(类)检察(款)查办与预防职务犯罪(项)支出450万元,主要用于办案业务费,与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增长230万元,增长100 %。
4、公共安全(类)检察(款)其他检察支出(项)支出430万元,主要用于办案 业务费、派驻检察室专项业务费,与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少755.37万元,减少63 %。
5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 216.94万元,主要用于离退人员经费,与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增长21.94万元,增长10%。
五、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
2018年一般公共预算财政拨款基本支出为3184.46万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
1、工资福利支出2663.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。
    2、商品和服务支出304.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭补助支出216.94万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
六、部门政府性基金支出预算情况
本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
七、政府采购支出预算情况
2018年本部门政府采购支出预算金额700.58万元,具体情况如下:
1、公共安全(类)检察(款)支出 700.58万元,主要用于采购办公及办案所需用品及设备。
八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况及增减变化原因
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
历下区检察院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为55.4万元,其中:因公出国(境)费  0万元,公务用车购置及运行维护费49.2万元,公务接待费6.2万元。
2018年“三公”经费预算比上年度年初预算数减少40.8 万元,主要原因是严格执行中央八项规定精神,自觉遵守各项规章制度。其中:因公出国(境)费0  万元、公务用车购置及运行费减少40万元、公务接待费减少0.8万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后车辆运行成本明显下降。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年使用财政拨款安排 0等单位,因公出国(境)团组 0 个, 累计0 人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2018年本单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费49.2万元。主要用于保证各类办案业务正常开展。2018年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为23辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年公务接待全部为国内公务接待,国内接待费6.2万元。主要用于用于有关单位人员到我院参观学习的接待支出 ,共计接待  70批次,1550人次,其中外事接待 0批次,0人次。
九、机关运行经费支出情况说明
2018年度,本单位机关运行经费预算支出305.69万元,比2017年减少2.58 万元,减少0.1 %,与上年基本持平。 
第四部分
 
名词解释
一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。